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第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

 报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

    1.单位机构设置

          北京市地质研究所（根据《中共北京市委机构编制委员会关于市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号），已更名为北京市地质灾害防治研究所）内设22个科室，分别为党委办公室、办公室、监察审计科、工会、团委、离退人员服务办公室、劳动人事科、计划财务科、总工办公室、合同管理中心、成果转化中心、后勤保障科、安全保卫科、监测站管理办公室、地灾防治研究中心、数据预警中心、地质灾害监测中心、遥感信息中心、调查评价中心、勘查设计中心、地质遗迹保护中心、地灾运维中心等。

2.单位职责

（1）承担本市国土资源调查，区域地质调查及岩石矿物的实验测试分析工作；

（2）承担本市地质环境与地质遗迹的调查与保护工作；

（3）负责地质勘查信息化工作；

（4）承担地质科学科普宣传的具体工作。

（二）人员构成情况

    行政编制0人，实有人数0人；事业编制185人，实有人数127人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7296.48万元，比上年减少2033.94万元，下降21.80%。

（一）收入决算说明

          2021年度本年收入合计5928.52万元，比上年减少1674.12万元，下降22.02%，其中：财政拨款收入5736.97万元，占收入合计的96.77%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入191.55万元，占收入合计的3.23%。

（二）支出决算说明

          2021年度本年支出合计6838.30万元，比上年减少1124.07万元，下降14.12%，其中：基本支出5137.71万元，占支出合计的75.13%；项目支出1700.59万元，占支出合计的24.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          2021年度财政拨款收、支总计6337.74万元，比上年减少571.18万元，下降8.27%。主要原因：2021年度基本建设项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

         2021年度一般公共预算财政拨款支出5892.62万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出781.35万元，占本年财政拨款支出13.26%；卫生健康支出332.13万元，占本年财政拨款支出5.64%；城乡社区支出161.22万元，占本年财政拨款支出2.75%；自然资源海洋气象等支出4615.92万元，占本年财政拨款支出78.34%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算2.00万元，与2021年年初预算持平。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算2.00万元，与2021年年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算781.35万元，比2021年年初预算增加147.74万元，增长23.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算781.35万元，比2021年年初预算增加147.74万元，增长23.32%。主要原因：离退休人员抚恤金等增加。

3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算332.13万元，比2021年年初预算减少38.72万元，下降10.44%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算332.13万元，比2021年年初预算减少38.72万元，下降10.44%。主要原因：职工医疗基数调整，经费支出减少。

4、“城乡社区支出”（类）2021年度决算161.22万元，与2021年年初预算持平。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算161.22万元，与2021年年初预算持平。

5、“自然资源海洋气象等支出”（类）2021年度决算4615.92万元，比2021年年初预算减少144.61万元，下降3.03%。其中：

“自然资源事务”（款）2021年度决算4615.92万元，比2021年年初预算减少144.61万元，下降3.03%。主要原因：2021年承担的公益地质性业务项目任务减少等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出439.54万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出439.54万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2021年度决算439.54万元，与2021年年初预算持平。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算439.54万元，与2021年年初预算持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

           2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5137.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

        “三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.55万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算12.95万元减少5.40万元。其中：

        1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

        2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩日常工作中的公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

        3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.55万元，比2021年年初预算数12.45万元减少4.90万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.55万元，比2021年年初预算数12.45万元减少4.90万元，主要原因：为贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步加强公务用车管理，提高使用效率，减少维修维护成本。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修6.11万元，公务用车保险1.44万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.26万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

        2021年政府采购支出总额657.46万元，其中：政府采购货物支出199.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出457.90万元。授予中小企业合同金额598.62万元，占政府采购支出总额的91.05%，其中：授予小微企业合同金额406.98万元，占政府采购支出总额的61.90%。

四、国有资产占用情况

2021年本单位车辆6台，141.91万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务支出统计范围。

六、专业名词解释

          1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

          3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

          4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

          6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

          7.教育支出：指反映政府教育事务支出。

          8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

          9.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

          10.城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

          11.自然资源海洋气象等支出：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

无。

         附件：北京市地质研究所2021年度单位决算报表