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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号），北京市地质研究所更名为北京市地质灾害防治研究所，是北京市地质矿产勘查院所属的公益一类事业单位。主要职责为：

承担本市地质灾害调查、评价、监测预警、综合研究工作；承担汛期突发地质灾害的应急调查工作；承担突发地质灾害监测网的建设、运行、预警和管理等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市地质灾害防治研究所内设20个科室，分别为党群办公室、办公室、总工程师办公室、综合研究室、地质灾害调查室、地质灾害评价室、地质灾害监测室、地质灾害预警信息室、地质灾害治理技术室、地质灾害模拟研究室、地质灾害应急调查室、地质灾害科普室、遥感技术研究室、资料室、项目管理办公室、后勤保障科、安全保卫科、计划财务科、人事科、监察内审科等。

（三）人员编制及实有情况

北京市地质灾害防治研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制143人，实有人数128人。

离退休人员242人，其中：离休人员5人，退休人员237人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算8103.85万元，比2022年年初预算数7805.31万元增加298.54万元，增长3.82%。主要原因是基本建设项目结转等。

（一）本年财政拨款收入7258.02万元

1.一般公共预算拨款收入7258.02万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入150万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入150万元。

（三）上年结转结余695.83万元

10.上年结转结余695.83万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算8103.85万元，比2022年年初预算数7805.31万元增加298.54万元，增长3.82%。主要原因是基本建设项目继续开展。

（一）基本支出。基本支出预算5595.64万元，占总支出预算69.05%，比2022年年初预算数5112.24万元增加483.40万元，增长9.46%。

（二）项目支出。项目支出预算2508.21万元（含基础设施建设上年结转结余资金209.11万元），占总支出预算30.95%，比2022年年初预算数2693.07万元减少184.86万元，下降6.86%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市地质灾害防治研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市地质灾害防治研究所，1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算9.50万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少54.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.50万元，与2022年年初预算数0.50万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数54.39万元减少54.39万元，主要原因：2023年无公务用车更新购置。公务用车运行维护费2023年预算数9.00万元，其中：公务用车燃油3.05万元，公务用车维修2.00万元，公务用车保险2.00万元，其他支出1.95万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数9.05万元减少0.05万元。主要原因：北京市地质灾害防治研究所公务用车共6辆，其中2022年度更新购置公务用车两辆，维修检测费用减少。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市地质灾害防治研究所政府采购预算总额919.90万元，其中：政府采购货物预算29.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算890.89万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市地质灾害防治研究所政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市地质灾害防治研究所填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2299.10万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市地质灾害防治研究所共有车辆6台，共计138.32万元；单位价值50万元以上的通用设备15台（套），共计1562.58万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计466.69万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市地质灾害防治研究所2023年预算公开附表