目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

      一、单位基本情况

      二、2022年收入及支出总体情况

      三、主要支出情况

      四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

      五、其他情况说明

      六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

      一、收支总表

      二、收入总表   

      三、支出总表

      四、项目支出表

      五、政府采购预算明细表

      六、财政拨款收支总表

      七、一般公共预算财政拨款支出表

      八、一般公共预算财政拨款基本支出表

      九、政府性基金预算财政拨款支出表

      十、国有资本经营预算财政拨款支出表

      十一、财政拨款“三公”经费支出表

      十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

      十三、项目支出绩效目标表

      第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

      （一）本单位性质、职责等情况

      根据《中共北京市委机构编制委员会关于市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号），北京市地质研究所更名为北京市地质灾害防治研究所，为北京市地质矿产勘查院所属的财政补助公益一类事业单位，主要职责为：承担本市地质灾害调查、评价、监测预警、综合研究工作；承担汛期突发地质灾害的应急调查工作；承担突发地质灾害监测网的建设、运行、预警和管理等事务性工作。

      （二）机构设置情况

      北京市地质灾害防治研究所内设20个科室，分别为党群办公室、办公室、总工程师办公室、综合研究室、地质灾害调查室、地质灾害评价室、地质灾害监测室、地质灾害预警信息室、地质灾害治理技术室、地质灾害模拟研究室、地质灾害应急调查室、地质灾害科普室、遥感技术研究室、资料室、项目管理办公室、后勤保障科、安全保卫科、计划财务科、人事科、监察内审科等。

      （三）人员构成情况

      北京市地质灾害防治研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制143人，实有人数118人。

      离退休人员253人，其中:离休人员5人、退休人员248人。

二、2022年收入及支出总体情况

      （一）收入预算说明

      2022年收入预算7805.31万元，比2021年6923.26万元增加882.05万元，增长12.74%。其中：本年财政拨款收入7085.52万元,比2021年5766.99万元增加1318.53万元，增加原因：主要为新增突发地质灾害监测预警运行维护等项目；本年其他资金收入400万元,比2021年415.5万元减少15.5万元，减少原因：主要为其他地质业务服务收入减少；上年结转结余资金319.79万元,比2021年740.76万元减少420.97万元，减少原因：主要为减少基本建设项目结转。

      （二）支出情况说明

      2022年支出预算7805.31万元，比2021年6923.26万元增加882.05万元，增长12.74%。

      基本支出预算5112.24万元，占总支出预算65.50%，比2021年5197.72万元减少85.47万元，下降1.64%，减少原因：主要是在职及离退休人员人数减少。项目支出预算2693.07万元，比2021年1725.54万元增加967.53万元，增长56.07%，增加原因:主要是增加北京市突发地质灾害监测预警系统二期运行及典型地质灾害早期识别等项目支出。其中：

      1.事业单位经营支出0万元。

      2.上缴上级支出0万元。

      3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

      2022年本单位预算项目支出主要为自然资源调查与确权登记。主要项目包括北京市突发地质灾害监测预警系统（一期）工程运行、北京市突发地质灾害监测预警系统（二期）工程运行、北京市突发地质灾害应急调查技术服务、北京西山典型地质灾害早期识别与监测预警示范研究等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

      （一）“三公”经费的单位范围

      北京市地质灾害防治研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

      （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

      2022年”三公经费”财政拨款预算63.94万元，比2021年”三公经费”财政拨款预算增加50.99万元。其中：

      1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

      2.公务接待费。2022年预算数0.5万元，与2021年持平。

      3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数63.44万元，其中，公务用车购置费2022年预算数54.39万元，比2021年预算数0万元增加54.39万元，主要原因：2006年购置的两辆地质灾害应急抢险机动车，因故障频发已不能继续使用，不符合车辆年检要求，需更新购置；公务用车运行维护费2022年预算数9.05万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.95万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数12.45万元减少3.4万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

五、其他情况说明

      （一）政府采购预算说明

      2022年北京市地质灾害防治研究所政府采购预算总额570.79万元，其中：政府采购货物预算85.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算485.73万元。

      （二）政府购买服务预算说明

      2022年北京市地质灾害防治研究所政府购买服务预算总额0万元。

      （三）机关运行经费说明

      我单位不在机关运行经费统计范围之内。

      （四）项目支出绩效目标情况说明

      2022年，北京市地质灾害防治研究所填报绩效目标的预算项目9个，占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2693.07万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

      （五）重点行政事业性收费情况说明

      本单位2022年无重点行政事业性收费。

      （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

      本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

      （七）国有资产占用情况说明

      截至2021年底，北京市地质灾害防治研究共有车辆6台，共计141.91万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计675.57万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计466.69万元。

六、名词解释

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

      “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

      政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

      事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

      自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

      第二部分  2022年单位预算报表

 附件：北京市地质灾害防治研究所2022年度单位预算报表